接收一家火锅店的错账，乱账，不知道该从何下手，求大神指点

菜鸟~ 追问

2020-05-02 10:04

可是以前成本都是负的

菜鸟~ 追问

2020-05-02 10:04

怎样才能调整呢

菜鸟~ 追问

2020-05-02 10:05

库存也对不上

江老师 解答

2020-05-02 10:05

这个不是你负责，是以前的会计人员负责，任何事情有因有果，你可以咨询一下以前的会计为什么是负的，可能是前期成本结转多了导致后期成本是负的

菜鸟~ 追问

2020-05-02 10:07

那会计软件计算的成本就不对了

菜鸟~ 追问

2020-05-02 10:07

那我平时该如何计算本月的成本呢

江老师 解答

2020-05-02 10:09

会计软件计算的成本不对，这个交接时肯定是有相关的明细账数据交接的。
至于平时如何计算本月的成本，就是你可以按你的想法进行成本分摊了，属于你管理期间的成本核算了。

菜鸟~ 追问

2020-05-02 10:15

我现在遇到的就是，现在会计软件用不了了，我应该如何计算我本月的成本，因为之前沿用的一直是月底盘库，然后再计算成本，那我应该如何处理呢

江老师 解答

2020-05-02 10:18

这个尽快找软件公司解决问题

菜鸟~ 追问

2020-05-02 10:50

。。。

江老师 解答

2020-05-02 10:53

就是这样的。有问题，及时解决问题，排除问题

菜鸟~ 追问

2020-05-02 10:53

唉，那还是解决不了这个问题

江老师 解答

2020-05-02 10:55

你想解决什么问题，我帮助你给问题讲透

菜鸟~ 追问

2020-05-02 11:00

就是这个店之前计算成本是用月初加本月入库再减去月底盘库的数字计算成本的，但是因为之前成本为负，说明库存有问题，但是我不知道该如何计算我本月的成本

江老师 解答

2020-05-02 11:13

一、第一句话是对的，就是月初加本月入库减掉月底盘库的数据进行计算计算当月结转的成本。
二、因为之前的成本是负，说明前期多结转了成本，导致本月的成本是负，没有成本结转，
或者是本月采购没有暂估入库，实际上货已到，但发票没有到，货已经用了，应计入成本，没有暂估的话，导致本月入库的金额减少，最后导致形成当月负的成本。

菜鸟~ 追问

2020-05-02 11:24

因为我很确定的是我们没有暂估成本，所以导致这个结果的，很大可能就是您说的多结转成本造成的，所以，我想解决这个问题，但是我没有不知道该如何解决，想跟您请教一下，有没有什么办法解决一下

江老师 解答

2020-05-02 11:31

是这样，前期多结转了成本，这个已经进行账务处理，在实际工作中就没有办法再修改前期的成本结转的数据，因为你如果修改前期的税务申报的数据，可能影响到税务稽查，因此只能说在后期尽量的规范成本的结转的数据。
你说的前期多结转成本的数据，主要是会计为了减少当时交企业所得税，才会导致你说的情况

菜鸟~ 追问

2020-05-02 11:39

那这种情况有办法解决吗

江老师 解答

2020-05-02 11:44

前期的事不用管了，管了容易税务稽查。后期尽量操作规范，就是这样的