老师你好，请问第33栏本年应补退所得税额应该怎么办？

久爱不腻i 追问

2020-05-01 08:52

嗯哪

久爱不腻i 追问

2020-05-01 08:53

怎么调整才能不交

maize老师 解答

2020-05-01 08:55

..........那需要看你啥情况，你不满足小型微利优惠吗，你这调增啥，看不清楚太模糊了，

久爱不腻i 追问

2020-05-01 08:56

满足小型微利，，但是减免税那个表格自动生成的数字是0

maize老师 解答

2020-05-01 08:59

基础信息表中资产总额，从业人数填写吗，小型微利显示是吗 ，填写顺序勾选40这个表吗，

久爱不腻i 追问

2020-05-01 09:00

久爱不腻i 追问

2020-05-01 09:00

资产总额请填写19年第四季度，累计的资产吗？

maize老师 解答

2020-05-01 09:05

2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
（2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4

maize老师 解答

2020-05-01 09:06

上面。，你有没有，纳税调增，调不了不该填写的，

久爱不腻i 追问

2020-05-01 09:07

老师请问这个表格需要填写资产总额，从业人数，小型微利企业，还需要选什么

久爱不腻i 追问

2020-05-01 09:08

老师，我没有，一直是按照19年第四季度的填写的

maize老师 解答

2020-05-01 09:09

不需要了，你勾选40表吗，那个表单填写的，顺序是按这个顺序填写吗，那都是不能填写数据，那需要问下你税局，你是那个省那个市，我找下看有没有你们那边税局说明

久爱不腻i 追问

2020-05-01 09:10

山东省烟台市莱阳市

久爱不腻i 追问

2020-05-01 09:15

老师职工工资这里我填写的对吗

maize老师 解答

2020-05-01 09:22

那不知道啥情况你那边只看到这个说明

maize老师 解答

2020-05-01 09:24

别的省的是资产总额，小型微利勾选，从业人数也填写，后面应纳税所得额有数据，那这个附表40表第一栏就会有了，40表下面有没有地方有勾选减税的，你去截图看看， 职工薪酬计提的都发，那就是一样的，是对的，

久爱不腻i 追问

2020-05-01 09:25

老师，我知道我哪里出了问题，我一开始没有勾选小型微利企业，现在33栏的数是0了

maize老师 解答

2020-05-01 09:27

不是看33行，是看23栏这个数据去生成，你填写主表保存之后是填写40这个表

久爱不腻i 追问

2020-05-01 09:33

老师我没听懂，保存40这个表后，是在26栏显示的

maize老师 解答

2020-05-01 09:34

是的，你现在显示吗？显示吗？

久爱不腻i 追问

2020-05-01 09:34

嗯哪，显示了

maize老师 解答

2020-05-01 09:35

还不想交，那你纳税调整表截图给我看看

久爱不腻i 追问

2020-05-01 09:37

老师您看一下我的主表，是不是已经可以了

maize老师 解答

2020-05-01 09:38

是的，是这样，是的，是的