老师，我们的项目从12月份建账，但是从今年2月份有几位新的股东进来，这个需要从2月份新建账套吗？从2月份开始接受利润分配。资产负债表是的期初是12月份。需要从2月份清零开始吗

痴情的柜子 追问

2020-04-29 20:36

我们这个是内账。

痴情的柜子 追问

2020-04-29 20:37

老师，你跟我说下，这个需要怎么处理？

郭老师 解答

2020-04-29 20:38

不需要接着之前的做就行。

痴情的柜子 追问

2020-04-29 20:40

那按照利润表去分配利润，可是资产负债表上的资产和负债有以前的

痴情的柜子 追问

2020-04-29 20:42

那以前的资产是和现在的股东没有关系， 怎么去和股东解释这个

郭老师 解答

2020-04-29 20:46

之前有利润的吗

痴情的柜子 追问

2020-04-29 20:47

有，2月份之前有。。

郭老师 解答

2020-04-29 20:47

那你可以先分红
债务债权处理了

痴情的柜子 追问

2020-04-29 20:48

具体应该怎么做，老师。。。

郭老师 解答

2020-04-29 20:48

有欠款吗？还钱别人欠你的收回来，然后剩下的分红就可以

郭老师 解答

2020-04-29 20:48

如果你不接着之前的做你的账实不符了。

痴情的柜子 追问

2020-04-29 20:49

有应收。。没有欠款

痴情的柜子 追问

2020-04-29 20:50

是啊，老师你能说具体点吗

郭老师 解答

2020-04-29 20:53

分红，借利润分配贷应付利润借记应付利润贷银行存款。

郭老师 解答

2020-04-29 20:54

你们的应收账款如果已经包含在分红里面了，不需要做其他的调整。
后期收回来就可以

痴情的柜子 追问

2020-04-29 20:56

好的

痴情的柜子 追问

2020-04-29 20:57

利润是负的

郭老师 解答

2020-04-29 20:58

利润是负的，这个亏损需要你之前的股东承担。

痴情的柜子 追问

2020-04-29 20:58

好

郭老师 解答

2020-04-29 20:59

其他的正常做就可以。