老师，请问一下，我们公司有一个固定资产卖掉了，有208898.9的固定资产清理损失进营业外支出了，您认为这笔支出是填入在一般企业成本支出明细表，还是在A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表

钟存老师

职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2020-04-29 18:16

在A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表
一般企业成本支出明细表
两个都填写
前者是确认税法是否允许你全部扣除
后者是一个明细

杏花加油追问

2020-04-29 18:20

老师，我们公司是有做税审报告，她是直接填入一般企业成本支出明细表，这样子填的话也没有错是吧

钟存老师解答

2020-04-29 18:24

只要你计入营业外支出
就算是会计确认的营业外支出都能扣除
也要填写那个表格的

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