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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-04-29 17:34

你好
借；以前年度损益调整，贷；银行存款等科目
借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整

秋米 追问

2020-04-29 17:36

那需要再做一笔
借：应交税费-企业所得税2500
贷：以前年度损益调整2500
吗？

邹老师 解答

2020-04-29 17:37

你好，如果影响了去年的所得税，就需要做这个分录的

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相关问题讨论
你好 借；以前年度损益调整，贷；银行存款等科目 借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整
2020-04-29 17:34:58
您好，就是您已经先暂估入账了是吗，您可以先把暂估对红冲了，然后再安发票的金额入账，已经结转成本，有差额的，那就需要结转补结转成本或冲减多结转的成本
2019-01-28 15:27:15
你好，直接计入费用就可以了，如果做了分录直接把发票附在对应的分录后面就行
2020-08-20 17:15:34
你好，是什么费用
2017-04-01 14:15:55
具体是什么业务的发票？19年是否做预提的分录呢？
2020-01-15 15:40:38
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