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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2020-04-29 15:58
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精选问题
老师 印花税我们一直没交。手里有纸质的。 然后 问
没有这个税种认定的就是按次申报 可以 答
你好，咨询业务招待费。业务招待费扣除比例双限额 问
对的是的对的是的，所以招待费一定是纳税调增的 答
预估收入 在电子税务局哪里申报？ 问
正常 按正常收入填写申报 答
进项税1651157.82销项税157245.36请问会计分录怎 问
1、结转进项税额：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）1651157.82；贷：应交税费—应交增值税（进项税额）1651157.82。 2、结转销项税额：借：应交税费—应交增值税（销项税额）157245.36；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）157245.36。 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）：借：应交税费—未交增值税）1493912.46；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）1493912.46。 答
老师，您好，小微企业，2025年3月成立，房租都未经银行转 问
汇算的时候纳税调增就行 答
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