老师，1月份开了一份负数发票，是不是要调整19年的数据呢？~

追逐我的明天。 追问

2020-04-29 15:04

我现在整理1季度的凭证才发现，1季度的所得税也报了，请问这个怎样调整呢？

暖暖老师 解答

2020-04-29 15:05

你的额发票具体是啥时候的先说

追逐我的明天。 追问

2020-04-29 15:05

发票是19年12月份开具的

暖暖老师 解答

2020-04-29 15:07

那就是以前年度损益调整

追逐我的明天。 追问

2020-04-29 15:12

老师，如果不调整有啥风险呢？

追逐我的明天。 追问

2020-04-29 15:13

1月份是这样入账的？

暖暖老师 解答

2020-04-29 15:14

你这样就调整了今年的

追逐我的明天。 追问

2020-04-29 15:15

一季度申报增值税是不是不应该减去这一笔负数呢？

暖暖老师 解答

2020-04-29 15:16

是的，减去才是第一季度正确的数

追逐我的明天。 追问

2020-04-29 15:20

如果要改的话需要重新申报1季度的所得税申报表和增值税申报表

暖暖老师 解答

2020-04-29 15:22

是的，所得税和增值税的申报表都要改

追逐我的明天。 追问

2020-04-29 15:23

老师，如果不改有啥风险呢？

暖暖老师 解答

2020-04-29 15:29

去年的收入多了，今年的少了