老师，公司以前的基本户基本流水根本对不上，他2013年成立的时候可能做过临时户验资什么的有个户有6百二十多万一直挂着，其实那个户早-不存在，钱肯定早用早取了，而且现在这个基本户每个月流水2016年1月之前的年份基本没做，那个已经不存在的那个户上挂的六百多万我能做前期差错把他走出来吗？只有2015年四月到现在的凭证，这个数应该是2013年2014年出来的，只是都是几页纸，没账也看不出来。我能直接做以前年度损益，把这个已经不存在的银行账户走出来吗，有六百二十多万

Aeny. 追问

2016-05-25 20:01

谢谢老师!我可以不处理吗？老师

晓海老师 解答

2016-05-24 15:34

你好！如果是内帐可以先放在待处理财产损益科目下核算，找领导写清原因才处理。

晓海老师 解答

2016-05-24 16:09

你好！个人建议关于验资户最好是找领导写证明，可以转到其他应收款冲减实收资本。

晓海老师 解答

2016-05-25 20:28

你好！可以不处理但是账面不好看啊