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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2020-04-29 13:26

你好 如果差额小的话，直接冲减多计提部分就可以了。

#capricious 追问

2020-04-29 13:28

大的话应该怎么做，因为不想在在2020年汇算清缴时减去这笔，想直接按正确的报，这笔应该怎么做，3000多

答疑苏老师 解答

2020-04-29 13:29

你好 3000多差的不大 如果实在想调整的话 ，就借 累计折旧  贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润

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