老师，18年的帐挂错科目怎么更正回来，我司还在筹备期，图1多冲预付款1800，本应挂应付帐款的。图2.3已付款不应挂其他应收款

热情的荷花 追问

2020-04-29 10:30

还在筹建期不挂长期待摊费用开办费吗？

蒋飞老师 解答

2020-04-29 10:32

你好！

可以记入长期待摊费用或计入管理费用…开办费

热情的荷花 追问

2020-04-29 10:32

图1帐面余额－1800(18年)，冲回后2600(20年)的？

热情的荷花 追问

2020-04-29 10:33

蒋飞老师 解答

2020-04-29 10:36

你好！

是的。

热情的荷花 追问

2020-04-29 10:36

冲回后余额多

热情的荷花 追问

2020-04-29 10:37

1800

热情的荷花 追问

2020-04-29 10:38

18年帐面余额负1800，冲回后20年帐面余额多了1800

蒋飞老师 解答

2020-04-29 10:41

按记账原理。应该是这么做的