老师 我司有三个股东 去年年末确认实收资本的时候 做了一个分录 借 其他应付-A 其他应付-B 其他应付-C 贷 实收资本 实收资本没有按股东分明细科目 已经年结了怎么办

彩色的小蘑菇 追问

2016-05-24 11:30

额 还有个问题 实际操作的话 有了明细科目就不能直接一级科目 在去年的基础上增加了明细科目 实收资本的全部余额都变成了A下的 
那是不是借：实收资本A 贷 实收资本 ABC

邹老师 解答

2016-05-24 11:25

在实收资本下面增加明细科目核算，然后在内部分摊应当计入的金额

邹老师 解答

2016-05-24 11:27

借；实收资本    贷；实收资本——A  ——B   ——c 
当然是今年

邹老师 解答

2016-05-24 11:33

是的，只能是这样
个人建议在启用一个一级科目的时候，就需要考虑二级，甚至三级明细科目该怎么设置的问题