送心意

雯雯老师

职称税务师,中级会计师,初级会计师,初级管理会计师

2020-04-28 19:08

你好,2019年汇算清缴时做调减处理。

宏图 追问

2020-04-28 19:13

填在汇算清缴清缴表的哪个表上?

雯雯老师 解答

2020-04-28 19:17

你好填写A105000纳税调整项目明细表。

宏图 追问

2020-04-28 19:19

填在哪个栏次呢?

雯雯老师 解答

2020-04-28 19:26

可以放到第30行次扣除类的其他。

宏图 追问

2020-04-28 19:33

老师,还要问一下,如果以前年度损益调整发生在2019年汇清缴之后怎样处理?做了以前年度损益调整这笔账之后,需要不需要调资产负债表年初数?

雯雯老师 解答

2020-04-28 19:52

你好,同学,是不需要调整资产负债表年初数的哦。

宏图 追问

2020-04-28 20:01

也就说报表不用调整?期未的未分配利润就不等于期初数未分配利润+本年利润了?

雯雯老师 解答

2020-04-28 20:04

发生在2019汇算清缴后的,则在2020年汇算清缴时调整。

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你好 以前年度损益调整是一个过渡科目,期末是没有余额的,因此要作为未分配利润来处理的
2022-12-27 09:07:10
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