请问我这里有一笔126.13万的建筑收入，支出是126万和管理费用4万，其他没有，是小规模纳税人怎么办报税

summer黄 追问

2020-04-28 16:39

须要报哪几个

summer黄 追问

2020-04-28 16:40

增值税和所得，印花税，城建附

summer黄 追问

2020-04-28 16:41

有勉税额度

郭老师 解答

2020-04-28 16:41

水利建设，
其他的看你电子税务局涉税查询税种认定里面。

郭老师 解答

2020-04-28 16:42

没有免税额度，你一个季度开了100多万，不免税。

summer黄 追问

2020-04-28 16:43

那我怎么填

summer黄 追问

2020-04-28 16:44

申报表

郭老师 解答

2020-04-28 16:47

开的普票还是专票，如果普票在第一栏和第三栏填写，如果专票在第一栏和第二栏填写。

summer黄 追问

2020-04-28 16:47

郭老师 解答

2020-04-28 16:47

附加税，根据你应该缴纳的增值税填写第一列
印花税填写合同金额。
所得税，你们是查账征收的吗？

summer黄 追问

2020-04-28 16:48

summer黄 追问

2020-04-28 16:48

我直接这样提交了扣款

summer黄 追问

2020-04-28 16:49

不是，核

郭老师 解答

2020-04-28 16:51

你好是的，是这么扣款的。

summer黄 追问

2020-04-28 16:53

这是系统自动生成的，能直接提交

郭老师 解答

2020-04-28 16:56

你好，出来的税额不对么？你们税率是多少？

summer黄 追问

2020-04-28 16:58

小规模建筑，不是3

summer黄 追问

2020-04-28 16:58

我也不清楚

郭老师 解答

2020-04-28 17:01

你好，是1%吗？你截图你的发票看一下。

summer黄 追问

2020-04-28 17:02

是

summer黄 追问

2020-04-28 17:02

summer黄 追问

2020-04-28 17:03

现在我该怎么

郭老师 解答

2020-04-28 17:06

减免2%在主表应纳税减征额和减免表减免项目，本期发生额和实际抵扣金额填写。

summer黄 追问

2020-04-28 17:12

summer黄 追问

2020-04-28 17:13

老师这样对吗，可以提交了吗，还是要在填哪里

郭老师 解答

2020-04-28 17:13

减免2%在主表应纳税减征额和减免表减免项目，本期发生额和实际抵扣金额填写。
2020-04-28 17:06

2020-04-28 17:12

summer黄 追问

2020-04-28 17:20

老师是这样

summer黄 追问

2020-04-28 17:22

还是玩在这样

郭老师 解答

2020-04-28 17:22

从第二栏到第四栏都是填写一样的。