我现在建立账需要输入期初金额之类 现在遇到一个问题就是之前财务手工做账 我现在接手需要重新在系统做账 那么现在遇到问题是 有个科目之前财务都放在一个二级科目下 但是我现在需要明细二级科目 比如下面这个表中有两笔款铅笔勾选的就是需要提出来单独做个二级科目 但是快账里面我分设两个预付的二级科目后里面金额怎么填写我都对不上

何江何老师 解答

2020-04-28 14:32

预收账款的借方，你要放在应收账款里，应收账款的贷方，你要放在预收账款里。

何江何老师 解答

2020-04-28 14:32

两个收账款，你要合并填列。

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-28 14:39

这个我知道 但是我这个不是重分类，我是先把之前手工记账搬到电脑系统做账

何江何老师 解答

2020-04-28 14:43

你将余额算出来填电脑上初始金额就行了

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-28 14:51

就是算出来填写后不对 图片余额借方金额2011698但是这个金额是两个科目的余额 这个两个科目期初余额金额我登记多少

何江何老师 解答

2020-04-28 14:52

两个奇数金额，你应该合并计算一个总的金额，录入电脑差额，放进未分配利润里。

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-28 14:54

何江何老师 解答

2020-04-28 14:57

我们一般用的方法都是将差额计入未分配利润

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-28 15:06

不明白能否告诉下数字填写 

何江何老师 解答

2020-04-28 15:10

你借预付账款，这两个金额，和公司名。贷预付账款，现在的总金额就可以了

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-28 15:25

不对呀 这样年初余额对不上

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-28 15:27

比如预付账款里面两个科目 那么图片中借方和贷方金额分开写了 那么这两个科目期初余额怎么填写正确我还是不明白

何江何老师 解答

2020-04-28 15:39

同学，你们借与贷金额是相等的，就是你年初的金额，你借贷只是分开科目明细而已