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朴老师

职称： 会计师

2020-04-28 13:13

你开的是免税的发票吗

娜 追问

2020-04-28 13:14

不是的 那个是1月份开的三个点的专票 后来国家出政策说可以免税 但是因为疫情期间这些发票没来得及开红字发票

娜 追问

2020-04-28 13:15

我们公司是小规模纳税人 住宿业

朴老师 解答

2020-04-28 13:16

那你开了免税的才可以的

娜 追问

2020-04-28 13:18

那这个不能专票不能免征吗

朴老师 解答

2020-04-28 13:19

你开了带税率的专票是不免的，要作废重新开免税的

娜 追问

2020-04-28 13:21

这个是1月份开的 我现在申报第一季度的增值税 那这个专票的税额是这个季度得先交吗 下个季度再红冲吗

朴老师 解答

2020-04-28 13:27

是的，你这个月红冲了下个季度申报红冲就行

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相关问题讨论
您好，把免税销售额填写到第10行，第1、2列，免的增值税填写到第5列就行。
2018-05-13 21:09:47
你好，看是否发生了减免的情形确定是否需要填写的
2017-10-18 17:54:45
你好！没有减免是不用填写的
2018-10-09 17:16:22
您好，您就是免增值税的企业是吧，那就填附表一和减免税申报表的具体免税的栏次里面
2019-09-06 13:19:37
你好！其实这个还是有些差异的。比如小微企业收入月度不到10万免增值税，但是不一定免所得税
2021-01-18 16:44:05
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