老师，请问企业汇算清缴填报表单是系统自动选定的吗？

王白石 追问

2020-04-28 14:02

老师，请问企业所得税年报与小企业会计准则财务报表年报哪个先填写？两者之前有哪些关系？

文文老师 解答

2020-04-28 14:05

小企业会计准则财务报表年报先填写

王白石 追问

2020-04-28 15:58

老师，请问两者之间有哪些关系？

文文老师 解答

2020-04-28 16:06

填所得税年报时，数据会与利润表比对

王白石 追问

2020-04-28 16:43

好的，谢谢老师！老师，请问年中销售了商品，没有采购发票，当里暂估了成本并结转成本，当时账务处理是借：库存商品，贷：应付账款-暂估，年底用现金冲销了暂估，账务处理是借应付账款-暂估，贷：库存现金，请问现在汇算清缴需要怎样调增？

文文老师 解答

2020-04-28 16:47

在纳税调整明细表，扣除类，其他栏调增

王白石 追问

2020-04-28 16:52

老师，账载金额与税收金额分别怎么填？这个暂估成本是10万。

文文老师 解答

2020-04-28 17:02

账载金额10万与税收金额0万