麻烦问一下2018年购入固定资产28.81万元，享受一次性减免。2019年没有购入固定资产，2019年计提折旧5.39万元，那么2019年企业所得税汇算清缴时资产折旧摊销怎么填写？

晨曦 追问

2020-04-27 23:21

对啊！我这个怎么填写，我发了一个我填写好的，麻烦老师帮我看一下哪需要改到

晨曦 追问

2020-04-27 23:22

改动或者不对需要调整

王茫茫老师 解答

2020-04-27 23:26

同学你好，你的填写是正确的，纳税调增金额就是你2019年计提的5.39W，正确的

晨曦 追问

2020-04-28 07:40

按照这样填写好保存以后，系统就会这样提示。

王茫茫老师 解答

2020-04-28 08:07

那你把资产计税基础那一列改为0

晨曦 追问

2020-04-28 08:08

改为0也会提示这个

王茫茫老师 解答

2020-04-28 09:05

我看看你的A105080那张表怎么填的呢

晨曦 追问

2020-04-28 09:13

晨曦 追问

2020-04-28 09:14

这样填写的

王茫茫老师 解答

2020-04-28 10:16

我看你的资产计税基础还是288171.20呀，你把这个资产计税基础这里改为0

晨曦 追问

2020-04-28 10:19

填了0一个提示这个

晨曦 追问

2020-04-28 10:41

老师，我18年购入了资产27万多，19年没有购入，那填写这个表的时候第10行的数据就不用填写

王茫茫老师 解答

2020-04-28 10:57

同学，你只填第6行，不要填写第10行了

晨曦 追问

2020-04-28 10:59

好的，谢谢老师

王茫茫老师 解答

2020-04-28 11:02

不客气，很高兴能够帮助到你