送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-04-27 17:09

借库存商品贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配
借应付帐款贷库存商品进项转出

漂亮的大侠 追问

2020-04-27 17:15

老师,我红字要开的是9万

借库存商品9
贷以前年度损益调整9
借以前年度损益调整9
贷利润分配9
借应付帐款9
贷库存商品进项转出9
是这样吗?贷库存商品 然后在贷应交税费应交增值税进项税额转出是吗

郭老师 解答

2020-04-27 17:17

库存商品进项转出是两个科目,库存商品看你的金额,进项转出是税额。

漂亮的大侠 追问

2020-04-27 17:18

其他的都是9万是吗

郭老师 解答

2020-04-27 17:20

你好,是的,

漂亮的大侠 追问

2020-04-27 17:21

老师,我还涉及到之前他们开的是16%税率 我现在开红字是13%这个情况怎么办?

郭老师 解答

2020-04-27 17:27

开了16的发票,现在需要红冲吗?

漂亮的大侠 追问

2020-04-27 17:29

我是要开同样金额的红字信息表回去,他然后开红字发票

郭老师 解答

2020-04-27 17:30

正常安发票的金额税额来就可以。

漂亮的大侠 追问

2020-04-27 17:34

我就开13%回去就可以是吗,后期税务上应该是没问题的吧

郭老师 解答

2020-04-27 17:36

他没有问题的,可以

漂亮的大侠 追问

2020-04-27 17:38

那我这边也不会有问题吧

郭老师 解答

2020-04-27 17:39

你好,不会有问题的。

漂亮的大侠 追问

2020-04-27 17:41

谢谢老师!!!

郭老师 解答

2020-04-27 17:47

不用客气的。

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