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漂亮的大侠
于2020-04-27 17:08 发布 724次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2020-04-27 17:09
借库存商品贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配借应付帐款贷库存商品进项转出
漂亮的大侠 追问
2020-04-27 17:15
老师,我红字要开的是9万借库存商品9贷以前年度损益调整9借以前年度损益调整9贷利润分配9借应付帐款9贷库存商品进项转出9是这样吗?贷库存商品 然后在贷应交税费应交增值税进项税额转出是吗
郭老师 解答
2020-04-27 17:17
库存商品进项转出是两个科目,库存商品看你的金额,进项转出是税额。
2020-04-27 17:18
其他的都是9万是吗
2020-04-27 17:20
你好,是的,
2020-04-27 17:21
老师,我还涉及到之前他们开的是16%税率 我现在开红字是13%这个情况怎么办?
2020-04-27 17:27
开了16的发票,现在需要红冲吗?
2020-04-27 17:29
我是要开同样金额的红字信息表回去,他然后开红字发票
2020-04-27 17:30
正常安发票的金额税额来就可以。
2020-04-27 17:34
我就开13%回去就可以是吗,后期税务上应该是没问题的吧
2020-04-27 17:36
他没有问题的,可以
2020-04-27 17:38
那我这边也不会有问题吧
2020-04-27 17:39
你好,不会有问题的。
2020-04-27 17:41
谢谢老师!!!
2020-04-27 17:47
不用客气的。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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