小规模第一季度季报增值税代开专票3万，剩余税控器开票金额20万，开专票时已经交了增值税，报的时候预交那一栏没有填，又扣了增值税，怎么办

💫 追问

2020-04-27 16:00

是的

龙枫老师 解答

2020-04-27 16:01

可以到大厅修改申报表，然后将款项退抵的

💫 追问

2020-04-27 16:05

现在已经过了征期可以去大厅修改吗

龙枫老师 解答

2020-04-27 16:09

对的，出征期的就是到大厅的

💫 追问

2020-04-27 16:14

老师，带上正确的报表和营业执照身份证就行了是吗？

龙枫老师 解答

2020-04-27 16:15

对的，还有公章的啊

💫 追问

2020-04-27 16:19

老师，小规模一般是退税还是留抵啊

龙枫老师 解答

2020-04-27 16:20

一般都是留抵没有给退税的

💫 追问

2020-04-27 16:27

老师，如果不去办理，税务局会自动转留抵吗

龙枫老师 解答

2020-04-27 16:28

这个肯定不会的啊

💫 追问

2020-04-27 16:40

老师，我刚刚看了增值税报表，预交那一栏是自动带出的，为什么还是产生了增值税

龙枫老师 解答

2020-04-27 16:41

你好，税款没有给你扣出来吗

💫 追问

2020-04-27 16:44

💫 追问

2020-04-27 16:45

上季度专票代开3万，普票自开20万

💫 追问

2020-04-27 16:46

专票代开时交了585.4的增值税

龙枫老师 解答

2020-04-27 16:49

你是个体户吗啊？

💫 追问

2020-04-27 16:50

不是的，是小规模纳税人

龙枫老师 解答

2020-04-27 16:50

那是有限责任公司哈

💫 追问

2020-04-27 16:51

是的

龙枫老师 解答

2020-04-27 16:53

你这个预缴已经扣除啦，没问题是你的其他部分没有免税

龙枫老师 解答

2020-04-27 16:54

下面的免税应该跟上面的填写一样的

龙枫老师 解答

2020-04-27 16:54

就是10还有17的啊