老师，我这追查到最早的是18年底的时候银行就有记错的，我这个月把回单拿到了，我要补上，还用不用走以前年度损益调整？谢谢老师

胖妞的泰坦尼克号 追问

2020-04-27 16:34

老师，银行存款和 其他应付款之前 不涉及吧？谢谢

meizi老师 解答

2020-04-27 16:38

你好不涉及的 直接调整

胖妞的泰坦尼克号 追问

2020-04-27 18:29

老师，您好税金交了没记，怎么调整？财务费用要怎么弄呢？谢谢老师

meizi老师 解答

2020-04-27 18:29

你好  你计提了没 。  计提了 补做即可 ；财务费用又是什么业务

胖妞的泰坦尼克号 追问

2020-04-27 19:07

老师，您好，就是发现一个利息老会计给当费用入了，我要怎么样补救呢

meizi老师 解答

2020-04-27 19:32

你好  好久的利息收入 。 跨年了吗   金额多少 之前分录写下  看看怎么来调整

胖妞的泰坦尼克号 追问

2020-04-27 19:35

老师，18年的几十块钱，，

meizi老师 解答

2020-04-27 19:49

你好 那你现在2020年直接做红冲 然后做一笔利息收入即可    金额很小直接调整

胖妞的泰坦尼克号 追问

2020-04-28 09:19

老师您好，是这样的，18年时是有一笔手续费40，利息30，老会计看错了，都当手续费了，都做的 借：财务费用  70，  贷：银行存款 70  了我现在怎么调整呢？谢谢

meizi老师 解答

2020-04-28 09:24

你好  那你就做    借银行存款30  借财务费用-利息收入-30

胖妞的泰坦尼克号 追问

2020-04-28 09:26

老师，两个都是借吗？那我要贷吗

meizi老师 解答

2020-04-28 09:28

你好 不做 。费用你要做借方负数 。你做贷方到时系统识别不了 容易造成你报表不平

胖妞的泰坦尼克号 追问

2020-04-28 10:05

老师，还有一笔所得税的税金，他记错了，多扣了3元，回单上是正确的，我要怎么调？这个就3元，不用进以前年度损益了吧，纯记错抄错的原因

meizi老师 解答

2020-04-28 10:06

你好   是的  你直接调整分录即可  3元直接调整

胖妞的泰坦尼克号 追问

2020-04-28 10:13

老师，分录怎么写呢，谢谢

meizi老师 解答

2020-04-28 10:17

你好  我要看你之前记错是怎么写的   多写了3元吗

胖妞的泰坦尼克号 追问

2020-04-28 10:18

老师多写了3元哦

meizi老师 解答

2020-04-28 10:20

你好  那你就在原分录不变  金额负数冲即可   金额用-3