老师您好，我想问一下，我们有18份增值税专用发票，发票金额158343.6元，税额14250.96元，在2019年12月的时候没注意当普票用了，2019年的汇算清缴也做完了，这几天我们自己对账查账，查出来了，在2020年1月份又把这18份发票税额，认证抵税了，我现在应该怎么处理好些

〃露露〃 追问

2020-04-26 18:07

能把已认证的进项税额做转出吗

maize老师 解答

2020-04-26 18:15

这个也可以，不过你这个税额有点大，你转出后续难以转回，根据之前部分学员反馈，是转出税局不让转回了，

〃露露〃 追问

2020-04-26 18:19

不动账，当时是做的暂估，再把2020年开的发票直接补里面可以吗

maize老师 解答

2020-04-26 18:24

没有差额话，可以直接贴后面，要是你选择不抵扣话，申报进项税额转出，账上没有差额发票直接贴后面，不做转出

〃露露〃 追问

2020-04-26 18:32

谢谢老师

maize老师 解答

2020-04-26 18:34

好的，我先回复别的学员了