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文老师

职称： 中级职称

2020-04-26 16:04

您好，您要减少收入，需要开具红字发票的，退款了，您可以先做往来款的业务

Only you 追问

2020-04-26 16:09

老师，那我先可以做借：应收  贷：银行存款不？   然后开了红字后，借：应收  负数  贷：工程结算   应交税费嘛？都是负数

文老师 解答

2020-04-26 16:09

您好 ，是的，是可以这样做的

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您好，您要减少收入，需要开具红字发票的，退款了，您可以先做往来款的业务
2020-04-26 16:04:45
您好 请问购入商品的时候分录怎么写的
2019-09-12 14:18:31
这个要冲减你购买商品的成本的
2019-09-12 15:04:35
和上个月的分录一样，金额是负数就可以了
2020-07-21 19:36:02
你好 你实际业务是什么 之前收到发票怎么做账的 你们这个是开出还是收到的发票
2019-10-08 13:33:06
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