老师，怎么我根据18年的科目余额表填写19年的期初数据，做不平呢？哪里填错了吗？

燕子 追问

2020-04-26 16:06

老师，我做了一些科目修改不知道是不是我合并错了呢？不是很懂，第一次做这个表。

文老师 解答

2020-04-26 16:07

您最好是先填余额，然后要调整的，再做分录调整

燕子 追问

2020-04-26 16:15

那我把18年期末余额填到19年期初，科目余额自动算结果不等是怎么回事呢？

文老师 解答

2020-04-26 16:20

您都是按18年的年末余额填的吗，

燕子 追问

2020-04-26 16:21

是的，但是有一些之前的会计做了当月借出，期末在借方。我就把它归在了其他应收？

文老师 解答

2020-04-26 16:24

即使这样的话，应该没有影响的

燕子 追问

2020-04-26 16:26

那为什么我照超会不平呢老师？晕了

燕子 追问

2020-04-26 16:26

老师，科目余额表和科目汇总表有什么不同吗？

文老师 解答

2020-04-26 16:28

科目余额表是包含期初余额，本期发生额和期末余额。
科目汇总表就只有本期发生额

燕子 追问

2020-04-26 16:38

好的，谢谢老师

文老师 解答

2020-04-26 16:41

不客气，这是我们的职责所在