送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-04-26 15:52

这个就是你账面固定资产的折旧发生额,计税基础就是固定资产原值,折旧额,就是账面折旧额,如果账面的折旧额都能税前扣除,税收金额也是账面折旧额

silence 追问

2020-04-26 15:54

谢谢,为什么电子税务局上查不到18年的企业所得税年度申报表

silence 追问

2020-04-26 15:56

我找到原因了谢谢老师

辜老师 解答

2020-04-26 15:58

好的,客气,帮到你就好

上传图片  
相关问题讨论
你好,如果没有特殊情况,计税基础就是固定资产原值,税收折旧就是账面折旧金额
2020-05-29 10:21:53
你好,资产计税基础这个跟账载一样
2024-05-28 15:52:24
你好,这个卡你资产负债表累计折旧余额就可以的。如果你的资产负债表没有的话,看科目余额表,累计折旧的余额或者是明细账也行。
2023-05-15 18:14:38
您好,科目余额表和明细账配合填 A105080表填数:科目余额表进行取数,资产原值填写固定资产余额,本年折旧填写累计折旧贷方数,累计折旧填写累计折旧科目的余额数。 账载123和税收458列对应填 一样的数据就不用纳税调整。
2024-05-26 16:45:45
您好 只要账上有固定资产就需要填写这个表哈
2022-05-19 15:34:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...