送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-04-26 12:34

你好,不开票的话不能在所得税前扣除的

喜从天降 追问

2020-04-26 12:35

我知道,到一下子差这么多钱,不开票可以吗?

小云老师 解答

2020-04-26 12:35

不开票可以正常入账的,除了不能税前扣除没有其他影响

喜从天降 追问

2020-04-26 12:37

凭什么入账?也要做账吗?

小云老师 解答

2020-04-26 12:37

你的支付凭证,是要做账啊

喜从天降 追问

2020-04-26 12:38

也要做到固定资产当中去,也要每月提折旧吗?

小云老师 解答

2020-04-26 12:39

是的,做到固定资产,每月提折旧

喜从天降 追问

2020-04-26 12:40

不做账可以吗?支付用私人户头汇给对方

小云老师 解答

2020-04-26 12:44

支付用私人户头汇给对方可以不做账

喜从天降 追问

2020-04-26 12:47

就是不做账也没有这台固定资产在账上了,同时也没有相应的折旧了是吧?可以这样操作吗?

小云老师 解答

2020-04-26 12:49

是的,可以这样操作

喜从天降 追问

2020-04-26 12:59

如果要开票对公付款,我是挂应付账款―明细,还是其他应付款―明细,如果要做账折旧按几年的算?要设置残值吗?

小云老师 解答

2020-04-26 13:05

挂应付账款―明细
按实际使用年限折旧,有残值就设没有就不设

喜从天降 追问

2020-04-26 13:07

机器设备是按几年折旧的?之前这个公司别的会计固定资产买进来都有残值设置的,现在如果要做账不设置不搭界吧,跟以前不统一没事吧?

小云老师 解答

2020-04-26 13:10

预计使用几年就按几年
不需要统一

喜从天降 追问

2020-04-26 14:54

不是说折旧统一,是说本公司以前年度购入的固定资产别的会计都有残值设置的,那现在新购的固定资产不设置残值,这样不需要统一吧,可以不用设置吧

小云老师 解答

2020-04-26 14:58

谁说了折旧统一呢?我没有听过这个说法

喜从天降 追问

2020-04-26 15:10

是说残值以前有设置的,现在不设置,这样不统一没事吧?还有如果开票的话,付款方式我可以用个人现金打款或者用公司账户打款,两种付款方式都可以吗?

小云老师 解答

2020-04-26 15:13

是的,可以
公司之间都要公户

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    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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