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小云老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2020-04-26 11:23

借：应交税费-应交增值税（减免税额） 贷：管理费用

夏天的秋天 追问

2020-04-26 11:24

跨年也这样吗？那这部分管理费在所得税汇算的时候在管理费 其他里面填负数吗？

小云老师 解答

2020-04-26 11:25

你是今年才抵扣的对吧，是就是管理费用，也不影响汇算清缴，如果是去年抵扣了忘记做才是以前年度损益调整

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借：应交税费-应交增值税（减免税额） 贷：管理费用
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2016-07-11 14:40:45
没有文件规定时效的 理论上没有时效
2020-05-19 15:14:53
你好，需要在取得之日起12个月以内抵扣
2018-10-20 11:33:40
金税盘抵扣增值税的吗 280的是服务费 你需要交增值税就可以抵扣 每年你们缴纳之后就可以抵扣 增值税主表应纳税减征额 和减免表，附表四本期发生额和实际抵扣金额
2021-05-11 18:54:41
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