三月是免税的、我四月做三月的进项和销项是这个样的么

完美的小白菜 追问

2020-04-26 10:37

这个是昨天老师你跟我说可以这样做呢

郭老师 解答

2020-04-26 10:39

我没有跟你说的这么做，我最后给你回复的是我看不懂你做的上面分录。

完美的小白菜 追问

2020-04-26 10:39

就是三月免税的我帐上做了进项销项、我四月做三月这样是可以的么？

完美的小白菜 追问

2020-04-26 10:40

那是我把主营业务收入单独做么？

郭老师 解答

2020-04-26 10:41

可以看一下聊天记录，我给你说的是开免税的
借银存贷主营业务收入

进项转出借主营业务成本贷进项转出
借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税。

完美的小白菜 追问

2020-04-26 11:32

这样做转出可以吧

郭老师 解答

2020-04-26 11:39

你收到的钱没有做

完美的小白菜 追问

2020-04-26 11:48

我银行没有收到钱

郭老师 解答

2020-04-26 12:04

借应收账款贷主营业务收入
以后可以收到吧

完美的小白菜 追问

2020-04-26 12:10

因为是免税的、就没有什么税的

郭老师 解答

2020-04-26 12:12

那你以后应该收到钱吧
免的是增值税，你的所得税，印花税需要缴纳。

完美的小白菜 追问

2020-04-26 16:28

是的呢、现在这么做可以吧

郭老师 解答

2020-04-26 16:30

那如果以后收到钱你怎么做

完美的小白菜 追问

2020-04-26 16:56

以后会收到什么钱啊

郭老师 解答

2020-04-26 16:58

你们的收入，难道你不收钱吗
白给人家开发票。

完美的小白菜 追问

2020-04-26 17:34

就是我还是要做一笔借应收账款（税额的钱）贷主营业务收入

郭老师 解答

2020-04-26 17:35

当时开了发票，你做了帐吗？

完美的小白菜 追问

2020-04-26 17:44

我们餐饮给客人开票这个要做什么帐呢、都没有说给客人开票做账的、只是在申报的时候填写开票金额和税额这些的

郭老师 解答

2020-04-26 17:46

借银存/应收账款存贷主营业务收入