老师，我们收到税务局返还的三代手续费，我们领导要我们交增值税，要怎么做分录和报税填在什么地方

玲老师 解答

2020-04-26 10:21

你是一般纳税人就是销项 小规模应交增值税    收款/1.06*0.06是税

玲老师 解答

2020-04-26 10:33

可以四舍五入到两个小数点  要交城建税的

玲老师 解答

2020-04-26 10:52

填写增值税 附加税  所得税的表

玲老师 解答

2020-04-26 11:42

一样的  就按期填写申报

玲老师 解答

2020-04-26 11:54

小规模填写自己开票一起里    一般纳税人填写无票收入

玲老师 解答

2020-04-26 12:07

不客气，祝工作学习愉快

不知道 追问

2020-04-26 10:10

那是应交税费下的销项税吗还是其他的，以及这个销项税怎么算，是收到的钱*0.06，还是收到的钱/1.06，然后在*0.06

不知道 追问

2020-04-26 10:29

这个因为不是整数，可以四舍五入到两个小数点吗，以及这个是不是还要交城建税等等

不知道 追问

2020-04-26 10:42

那这个申报增值税时候要怎么填表呢，上海的

不知道 追问

2020-04-26 11:37

增值税这个表要怎么填，这部分税

不知道 追问

2020-04-26 11:38

所得税的表不是和以往一样嘛

不知道 追问

2020-04-26 11:53

主要那个增值税，又没有发票，怎么填呢

不知道 追问

2020-04-26 11:57

好的