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王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2020-04-25 10:58

是的，这个数字税务局那边是没有的，需要你手动填写的

🌼Ella 追问

2020-04-25 10:59

🌼Ella 追问

2020-04-25 11:00

是否这么填列

王超老师 解答

2020-04-25 11:02

是这么填列的，但是具体你的数字有没有填错我就不知道了

🌼Ella 追问

2020-04-25 11:10

数据乎略！在税法上，如果一个项目还未达到确认收入的时点，在未开具发票收入填列，其实也是虚列收入的吧？！

王超老师 解答

2020-04-25 11:15

是的，但是这个一般是IPO企业或者是上市公司的做法，你这个金额比较小，应该不是大企业的。

🌼Ella 追问

2020-04-25 12:15

我现在是这个项目在下半年才完工，目前公司就无其他收入，如果等完工后才确认就会开票金额大，到时候又没这么多进项税额可抵：这几个月零申报都不交，税务局这里又感觉不是很好，比较纠结，有什么好的办法？

王超老师 解答

2020-04-25 12:19

那你们可以不填写。放到预收账款里面，等到后期确定了你再申报

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2019-09-18 08:32:28
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2019-01-13 19:39:08
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2019-10-17 07:22:44
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2022-05-06 13:43:32
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