老师你好，请教一下，税局那边说我们公司符合这个疫情免税的政策，这个附表应该怎么填？主表应该怎么修改呀？

duodo 追问

2020-04-24 19:23

老师你发的信息，我看不明白，你可以再说一清楚详细点吗？

郭老师 解答

2020-04-24 19:24

其他免税销售额一栏12

郭老师 解答

2020-04-24 19:24

然后去减免表最后一行

duodo 追问

2020-04-24 19:26

12栏填哪个金额呢？减免表最后一行又填哪个金额呢？

郭老师 解答

2020-04-24 19:28

你们的价税合计
减免表第一列填写价税合计

duodo 追问

2020-04-24 19:30

按59万来填写，还是按可减免的价税合计金额42万填写？

郭老师 解答

2020-04-24 19:41

你好
你发票怎么开的

duodo 追问

2020-04-24 20:03

第一栏就是读取发票汇总的金额

郭老师 解答

2020-04-24 20:04

第一栏不要填写的
删除

duodo 追问

2020-04-24 21:24

老师按你那样子说的去填，没法不通过呀

郭老师 解答

2020-04-24 21:26

截图你的申报表

duodo 追问

2020-04-24 21:28

这个是还没修改的申报表

郭老师 解答

2020-04-24 21:30

要修改之后的，

郭老师 解答

2020-04-24 21:30

还有你的减免表，

duodo 追问

2020-04-24 21:34

老师好，请查看

郭老师 解答

2020-04-24 21:42

你填写的是价税合计吗？第三栏不要填写。

郭老师 解答

2020-04-24 21:42

你好
其他你那税销售额填写
前面不填写
然后减免明细表最后一行填写
2020-04-24 19:22

郭老师 解答

2020-04-24 21:42

还有
减征额也不对

duodo 追问

2020-04-24 21:47

这样子吗？到底该在哪栏，填哪个数啊？

郭老师 解答

2020-04-24 21:48

你填写的这个是不含税销售额是不是？

郭老师 解答

2020-04-24 21:48

让你填写价税合计

郭老师 解答

2020-04-24 21:49

如果发票金额是100，税额是一，你那里填写101。

duodo 追问

2020-04-24 21:53

是含税的销售额

郭老师 解答

2020-04-24 21:54

然后你现在保存，