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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-04-24 17:33

你好   你增值税都免了 你附加税也免  不用计提附加税了。 增值税转出到营业外收入去

sunny 追问

2020-04-24 17:36

老师，增值税减免的分录怎么写啊

meizi老师 解答

2020-04-24 17:39

你好  借应交税费-应交增值税贷营业外收入

sunny 追问

2020-04-24 17:53

老师， 我第一季度  开了9万的发票   那我这个增值税  在3月底做到营业外 还是4月份做到营业外啊

meizi老师 解答

2020-04-24 17:57

你好  在3月就转   这样会影响你报表的   不然你4月转就影响2季度了

sunny 追问

2020-04-24 18:17

老师，麻烦写一下小规模纳税人计提增值税和缴纳增值税会计分录，谢谢

meizi老师 解答

2020-04-24 18:17

你好   借银行存款或者应收账款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税  借应交税费-应交增值税贷银行存款

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你好，增值税 借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 借；应交税费-应交增值税 贷；营业外收入——增值税减免 附加税因为减免了就不需要计提了
2019-05-14 17:55:47
你好 你增值税都免了 你附加税也免 不用计提附加税了。 增值税转出到营业外收入去
2020-04-24 17:33:45
同学，你好。收入是不含增值税的，需要剔除一下。收入
2022-02-09 08:55:39
借：主营业务税金及附加 贷：应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加等
2019-04-04 10:54:53
同学。未确认收入那你企业所得税申报时就不 反应这收入。你交税是增值税，和所得税是分开的
2019-04-18 14:15:59
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