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路老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-24 16:31

您好，已交增值税24.13，要让应纳税所得额=24.13/0.05=482.6就可以了
在这张表的基础上，再调增2057.16

萍中精灵 追问

2020-04-24 16:39

2057.6是怎么来的，小白求教

路老师 解答

2020-04-24 16:47

应纳税所得额=24.13/0.05=482.6
应纳税所得额482.6=利润总额+纳税调整增加额=-3267.43+纳税调整增加额   得出纳税调整增加额=3750.03
你目前的纳税调整增加额是1692.87   所以还要调增=3750.03-1692.87=2057.16

萍中精灵 追问

2020-04-24 16:48

谢谢老师的悉心指导

路老师 解答

2020-04-24 16:49

不用谢，能帮到你就好，抽空给个五星好评，谢谢支持。

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您好，已交增值税24.13，要让应纳税所得额=24.13/0.05=482.6就可以了 在这张表的基础上，再调增2057.16
2020-04-24 16:31:18
你好，在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次填写一个数据，使得主表的应补退税额为0 
2022-04-20 13:53:20
您好 请问是什么帐错了？
2020-05-25 22:24:17
你好。一般不会查账的，如果不给您退税，专管员会让你调整报表。
2022-06-29 13:13:30
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。
2020-05-22 12:12:08
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