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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-24 16:01

不含税销售额吗，那这个减免税额2.3.4列=9465.68*2%

寒寒 追问

2020-04-24 16:08

老师这样对吗

寒寒 追问

2020-04-24 16:08

实际销售金额

maize老师 解答

2020-04-24 16:09

你咋是192？？？你给我是不含税销售额吗，=9465.68*2%？？？

寒寒 追问

2020-04-24 16:12

我看错数了，是189.31

maize老师 解答

2020-04-24 16:18

是的的，这个是2,3,4 是填写这个，“一、减税项目”第2行“减税性质代码及名称”选择选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”

寒寒 追问

2020-04-24 16:22

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-04-24 16:27

好的，我先回复别的学员了

寒寒 追问

2020-04-24 18:37

老师，企业所得税A类报表，收入，成本，利润总额都是填1-3月的合计，还是19年7月营业到2020年3月的合计数

maize老师 解答

2020-04-24 18:39

企业所得税A类报表，收入，成本，利润总额都是填2020.1-3月的合计

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你好，需要填写的最后一行填写。
2021-10-22 09:09:23
同学这个是免税农产品！
2019-12-03 08:55:24
你好，不需要的
2017-07-07 16:21:27
如果不涉及差额征收的话，只填写主表第10行“其中：小微企业免税销售额”
2019-10-10 12:49:41
你好    你就选择免税   填写在  小规模的话  10栏免税销售额栏次去报 
2021-07-12 09:14:14
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