老师，小规模纳税人，季度报税，专票开专票开56707.84元，普票52876.76元，增值税纳税申报表中，21行，本期预缴税额一栏是填0，还是填本期应纳税额的数

郭老师 解答

2020-04-24 15:37

如果没有提前交，填写零。

寒寒 追问

2020-04-24 15:41

寒寒 追问

2020-04-24 15:42

专票是自己开的，没缴纳

郭老师 解答

2020-04-24 15:43

那21栏不需要填写的

寒寒 追问

2020-04-24 15:45

老师，21栏是0吗，你看一下，这样填是不是就对了，其他的都不用动了，提交就可以了吗

郭老师 解答

2020-04-24 15:45

专票没有1%的可以提交了

寒寒 追问

2020-04-24 15:51

这是专票开的总额56707.84元，包含1%的，期中1%税率开了9465.68元，哪里要改动吗？

郭老师 解答

2020-04-24 15:53

9465，这个是含税的，还是不含税。

寒寒 追问

2020-04-24 15:54

不含税的金额

寒寒 追问

2020-04-24 15:55

实际销售金额

郭老师 解答

2020-04-24 15:58

9465.68*2%
填写到主表应纳税减征额和减免表减免项目发生额和实际抵扣金额。

寒寒 追问

2020-04-24 16:06

老师这样对吗，这样就可以提交了吗

郭老师 解答

2020-04-24 16:08

实际抵扣金额你没有填写。

寒寒 追问

2020-04-24 16:09

好的，填上就可以提交了对吗

郭老师 解答

2020-04-24 16:11

你好，是的。

寒寒 追问

2020-04-24 16:12

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-04-24 16:13

不用客气的。

寒寒 追问

2020-04-24 16:21

老师，这个地方填社么，保存不上

郭老师 解答

2020-04-24 16:30

性质选择2020第八号文件。

寒寒 追问

2020-04-24 18:28

老师，所得税报表，收入是从营业开始到3月31号的累计数，还是只写1-3月的收入数

郭老师 解答

2020-04-24 18:30

今年第一季度预缴的今年1-3月份合计