3月的发票没有认证（3月没有要认证的发票，所以之前没去统计确认），4月24日今天早上网上统计确认了，但是增值税申报的时候无法全申报。怎么办？

沁沁 追问

2020-04-24 09:28

是的

郭老师 解答

2020-04-24 09:30

看一下手动能填写吧。

沁沁 追问

2020-04-24 09:42

老师，您指的是手动填写哪个表格？

郭老师 解答

2020-04-24 09:47

你好，附表二。

沁沁 追问

2020-04-24 09:51

附表二都已经提交成功了，因为这个月没有开出去的发票，所以都是零。存根联明细里，我点了归集发票，是不是我应该点发票下载，然后都是0以后，提交，这样存根联明细就填好了？存根联明细应该就指当月开出去的销项发票的数据。对吧

沁沁 追问

2020-04-24 09:53

现在存根联明细申报好了后，增值税申报点全申报就可以了。

郭老师 解答

2020-04-24 09:56

你好，是的
有进项，你不可以零申报。

沁沁 追问

2020-04-24 09:57

但是，在增值税发票综合服务平台里面3月的所属期还是未申报状态，是不是等明天就自动好了，跳转到4月所属期？
然后电子税务局申报存根联明细这步其实就是替代手动把抵扣信息申报成功。但是我觉得一个是进项，一个是销项，好像没关系吧？

沁沁 追问

2020-04-24 09:58

老师，这个月，我们没有进项，也没有销项。但是这几个表的关系没搞懂

郭老师 解答

2020-04-24 10:01

勾选所属期是几月份？

郭老师 解答

2020-04-24 10:01

是不是三月份勾选了之后，一直没有确定签字

沁沁 追问

2020-04-24 10:07

哦，我没表达好，勾选月份是3月的，现在申报的是3月的税。3月进项0，销项也是0.
老师可以讲下，存根联明细申报、抵扣联明细申报、和增值税发票确认的关系吗？为什么进项发票没有统计确认，反而要去填写存根联明细呢？不是应该和抵扣联明细申报有关？

郭老师 解答

2020-04-24 10:10

哦，我没表达好，勾选月份是3月的，现在申报的是3月的税。3月进项0，销项也是0.
你确认签字了吗

郭老师 解答

2020-04-24 10:10

一个问题一个问题吧

沁沁 追问

2020-04-24 11:17

今天上午才去确认签字的，已经确认签字了

郭老师 解答

2020-04-24 11:20

你没有报税才可以确认签字了，你在申报三月份的增值税就要填写。