你好老师，公司员工报销有些没有正规发票所以走私户，这个钱怎么从公账支出来，账务怎么处理

月筡苏 追问

2020-04-23 19:57

什么意思呢？计入其他应收款的话不就一直挂着了，后面怎么平账？计入管理费用的话没有票，还没为什么不能税前扣除呢？

月筡苏 追问

2020-04-23 19:58

有没有其他简便的方法

许老师 解答

2020-04-23 20:01

你这个没发票，只能这样处理呀。
没有发票的支出，是不能税前扣除的呀。
还有一种，就是要员工以后报销的时候，拿票来（也就是俗称的买票。。。不过，这样风险高的）

月筡苏 追问

2020-04-23 20:01

哦好的谢谢老师

许老师 解答

2020-04-23 20:02

不客气。如果对回答满意，请五星好评，谢谢