老师 小规模去税局代开发票但是税款算错了 代开时候税扣了票出不来 扣的税能冲抵吗

追逐我的明天。 追问

2020-04-23 17:33

但是都是代开票  这个怎么抵扣呀

邹刚得老师 解答

2020-04-23 17:35

你好，用代开预交的增值税抵扣应交的增值税就是了

追逐我的明天。 追问

2020-04-23 17:37

代开发票时候税款直接就扣掉了，就没应交增值税了

邹刚得老师 解答

2020-04-23 17:39

你好，你是指今后就没有增值税需要缴纳，之前多交了增值税，是这个意思？

追逐我的明天。 追问

2020-04-23 17:43

代开的话直接扣税  一般季度不会超30万   所以没有应交未交的增值税

邹刚得老师 解答

2020-04-23 17:46

你好，那这种情况就需要去申请退税才是的

追逐我的明天。 追问

2020-04-23 17:47

那能冲抵附加税和所得税吗

邹刚得老师 解答

2020-04-23 17:48

你好，代开发票预交的增值税是无法冲抵附加税和所得税的