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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-04-23 14:29

你好，第一个是主表，其余是附表，是有需要填写的项目才填的，比如第四个，是实行差额征税的小规模纳税人填的

蓉蓉酱冲鸭 追问

2020-04-23 14:34

老师，这是第二个表，这个应税行为是什么意思，还有这个扣除额，我要怎么区分我们有没有扣除额

立红老师 解答

2020-04-23 14:42

你好，应税行为是应该交增值税的行为，比如金融商品转让是以卖出价减买入价的差额交税的
那么应税行为的销售额就是卖出价，扣除额就是买入价

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你好，第一个是主表，其余是附表，是有需要填写的项目才填的，比如第四个，是实行差额征税的小规模纳税人填的
2020-04-23 14:29:46
您好！代表最后你可以抵减销项税的税额，为负数是因为你的进项数额转出数比进项税额和期末留抵税额都大。
2018-08-14 14:05:37
你好，你现在不能清卡。因为你增值税还没有申报。要申报后才可以。
2021-01-07 17:13:01
你好 就是所说的：资金线、发票流向，货物流向，合同流 这些都要保持一致
2019-10-24 14:59:21
您好 大意就是提醒您 有张发票快要超过360天了还没有勾选
2020-01-04 16:38:01
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