请问我19年有两笔分录做错了，一笔是计提税金及附加对应的应交税费的金额搞错了，还有一笔在缴纳的时候借方科目搞错了（本来是借应交税费的，我写成了营业税附加教育费附加），请问软件里怎样调整啊，谢谢

JimmyCao 追问

2020-04-23 10:01

JimmyCao 追问

2020-04-23 10:01

谢谢

JimmyCao 追问

2020-04-23 10:05

缴纳的金额是对的

JimmyCao 追问

2020-04-23 10:07

计提的时候教育附加应该是150.75，地方教育附加100.75搞反了

maize老师 解答

2020-04-23 10:07

你可以反结账直接进去修改这个可以，重新结转损益，不会影响后面数据，你不想反结账做话，借以前年度损益调整 城建税/教育费附加，地方教育附加 ，贷以前年度损益调整，营业税，借以前年度损益调整，城建税/ 地方教育附加 贷以前年度损益调整，教育费附加

JimmyCao 追问

2020-04-23 10:08

具体金额怎么写啊

JimmyCao 追问

2020-04-23 10:10

假如我在12份账里面改怎么写分录啊

maize老师 解答

2020-04-23 10:17

直接明细改就可以这个，

maize老师 解答

2020-04-23 10:17

计提那个不是营业税，这个不是这个错误吗？

JimmyCao 追问

2020-04-23 10:17

我的账装订了，拆起来麻烦

JimmyCao 追问

2020-04-23 10:18

12份的还没装订

maize老师 解答

2020-04-23 10:19

贷应交教育费附加，150.75-100.75 贷地方教育附加 100.75-150.75，

JimmyCao 追问

2020-04-23 10:19

计提那个是金额搞错了，缴纳是科目用错了

maize老师 解答

2020-04-23 10:19

你不是借方错误那，就做这个做这个，贷方错误话，

maize老师 解答

2020-04-23 10:21

12月份改，可以科目不变数值是负数 冲掉，全部重新做一笔正确就可以，这个

JimmyCao 追问

2020-04-23 10:22

你的意思是红字冲掉这两笔分录然后再重新做两笔？

maize老师 解答

2020-04-23 10:29

是的，是这个意思，是的，

JimmyCao 追问

2020-04-23 10:30

我结转损益了不影响吧

maize老师 解答

2020-04-23 10:39

你这个重新结转损益，会重新算这个，你看这个计提那个是金额搞错了 这个是借方总额是变化吗，没有话，那这个不影响，这个最后利润，