老师请问我们利润表财务费用同科目余额表不一致，实有什么原因导致的？

YQ 追问

2020-04-22 17:44

查到是计成贷方了，请问这个怎么调整回来

谭佳丽 解答

2020-04-22 17:45

记反方向了更正过来就可以了。

YQ 追问

2020-04-22 17:46

跨年的直接借：财务费用红字贷财务费用黑字吗

谭佳丽 解答

2020-04-22 17:48

只是记反了方向打开原凭证将借贷方调换过来就可以了。

YQ 追问

2020-04-22 17:51

跨年了能直接改吗？

谭佳丽 解答

2020-04-22 17:55

可以，系统登陆到上年账套进行操作。具体询问你公司财务负责人，一般只有财务负责人有这个权限。

YQ 追问

2020-04-22 17:59

能直接在今年改吗

谭佳丽 解答

2020-04-22 18:02

不在同一期间修改的话解决不了利润表同科目余额表不一致的问题。

YQ 追问

2020-04-22 18:03

如果在今年改的话是不是今年后面也会有同样的问题？

谭佳丽 解答

2020-04-22 18:09

在今年改的话，会直接影响2期报表的正确性，上年的没改正，本年的也不对。

YQ 追问

2020-04-22 18:10

如果不做调整有没有影响？

谭佳丽 解答

2020-04-22 18:18

有没有影响是个相对概念，你公司管理层如果认为报表错了没影响那就没有影响，建议还是做更正。

YQ 追问

2020-04-22 18:21

好的谢谢

谭佳丽 解答

2020-04-22 18:22

不客气，祝工作顺利（不需回复）