这个1782.18是按百分之一的增值税税率开的，这个减免税明细表怎么填

孤怆 追问

2020-04-22 14:54

普票

孤怆 追问

2020-04-22 14:56

第三行是339203.39

maize老师 解答

2020-04-22 15:02

那这个第3行填写339203.39=1行，1% 这个不含税销售额是这个吧？=1782.18/0.01 =178218
，16栏=178218*2%=附表2,3,4列3564.36

孤怆 追问

2020-04-22 15:10

16行是减免的税35.52。就是普票中3374.21（不含税）是1月开的，适用0.03，1782.18（不含税）是3月开的，适用0.01，本来是要交税0.03，税额53.46，但因为国家政策，所以这1782.18只用交税交17.82。问减免税明细表怎么填

maize老师 解答

2020-04-22 15:21

你合计这个1% 这个不含税开多少？？

maize老师 解答

2020-04-22 15:21

被你说糊涂了，你这个1% 不含税合计是多少，

孤怆 追问

2020-04-22 15:21

1782.18啊

maize老师 解答

2020-04-22 15:25

不含税销售额合计

maize老师 解答

2020-04-22 15:26

那这个第3行填写339203.39=1行，1% 这个不含税销售额是这个吧？=1782.18/0.01 =178218
，16栏=178218*2%=附表2,3,4列3564.36  我根据你这个给税额倒推出来的，

孤怆 追问

2020-04-22 15:27

1782.18×0.01=17.18是税额啊。老师你一直除是什么鬼。

maize老师 解答

2020-04-22 15:35

减免表填写的税额，35.6436
=2.3.4列，

maize老师 解答

2020-04-22 15:36

1782.18*2%这个税额填写减免表，

maize老师 解答

2020-04-22 15:36

不好意思，你忽略上面，我看错你说税额是1782.18