送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-22 14:07

你好,需要偿还了,如果无法偿还,需要转为营业外收入核算
借;其他应付款,贷;营业外收入

勤恳的钢笔 追问

2020-04-22 14:36

欠十几万可以这样销账吗?

邹老师 解答

2020-04-22 14:44

你好,如果确实无法偿还,就是这样做调整分录的

勤恳的钢笔 追问

2020-04-22 14:51

还有十几万库存和应付,可以做采购退回的分录吗?

邹老师 解答

2020-04-22 14:59

你好,实际情况有退回采购的存货吗?

勤恳的钢笔 追问

2020-04-22 15:00

没有(>﹏<)

勤恳的钢笔 追问

2020-04-22 15:02

应收账款我全用现金方式收回来了,实际没有,不知道这样会不会不对

邹老师 解答

2020-04-22 15:10

你好,没有退回采购的存货就不可以按采购退回处理的 
应收账款我全用现金方式收回来了,实际没有,那就不能做现金收回处理的

勤恳的钢笔 追问

2020-04-22 15:14

好吧,之前账面库存没有及时销,实际库存没有了,不知道怎么处理

邹老师 解答

2020-04-22 15:19

你好,是什么原因导致的实际没有库存,而账面还有库存呢?

勤恳的钢笔 追问

2020-04-22 15:21

之前会计没有结转成本,导致库存越来越大

邹老师 解答

2020-04-22 15:24

你好,之前会计没有结转成本那就补做结转成本分录就是了
借;主营业务成本或以前年度损益调整,贷;库存商品

勤恳的钢笔 追问

2020-04-22 15:31

嗯嗯,好的,谢谢

邹老师 解答

2020-04-22 15:33

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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同学你好,公司注销的时候,剩余的其他应付款一般分为2种, 1、企业股东以外的单位或者个人的其他应付款,这种需要公司支付款项给对方,如果确实无法支付的部分,计入到营业外收入。 借:其他应付款, 贷:营业外收入。 2、企业股东的其他应付款,这个是可以挂在账上的,不影响企业的注销
2022-04-14 10:08:27
你好这个有到账注册资本么,没有做转账过来备注下投资款,借银行贷实收资本,之后还债转给老板,借其他应付款,贷银行,就可以,这个资产负债都需要清理为0 才可以注销
2021-07-14 08:41:35
你好!如果不付款平账留言确认营业外收入影响企业所得税
2020-06-19 06:36:58
别的没有吗,还有没有资产有没有钱,没有就实务中是转借其他应付款 贷营业外收入,
2020-04-23 14:38:01
你好,如果确实无法偿还,需要转到营业外收入 核算
2019-12-12 08:48:00
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