你好，老师。我之前财务软件报废了，重新创建了一个账套我19年公司租赁汽车付了一笔保证金134460，科目是借其他应收款贷银行账款。我现在在新的账套里面应该怎么补上？

漂亮的大侠 追问

2020-04-22 13:18

期初忘记录入了，现在才想起来

郭老师 解答

2020-04-22 13:21

借银行存款贷利润分配。

漂亮的大侠 追问

2020-04-22 13:23

老师我后期还剩8个月的时候要用保证金的款每月扣除1万9左右的。

漂亮的大侠 追问

2020-04-22 13:24

借银行不是会增加吗，那后面我要怎么做？为什么实在利润分配里？

郭老师 解答

2020-04-22 13:28

你们收到了不是吗？

郭老师 解答

2020-04-22 13:28

还是支付出去，一直没有收到，以后会收到。

漂亮的大侠 追问

2020-04-22 13:30

我们保证金的款已经支付出去了，发票未收到。这个保证金是用在后续8月份开始每月扣除1万多车贷的用处，发票后续开进来

郭老师 解答

2020-04-22 13:35

借其他应收款贷利润分配，为什么用利润分配你提出没有录入利润分配，拟调整过，就用这个调整以后。

漂亮的大侠 追问

2020-04-22 14:15

好的，老师我们新办了一个企业刚登陆T3软件，这个是选择已开通还是未开通？

郭老师 解答

2020-04-22 14:19

网上申报，这个是你电子税务局报税的。

漂亮的大侠 追问

2020-04-22 14:37

好的，老师我想在请问一个问题，我在现在公司上班有交工资和社保公积金个税，我自己办了一家公司还需要做工资吗？

郭老师 解答

2020-04-22 14:39

可以做工资，不用交社保和公积金。

漂亮的大侠 追问

2020-04-22 14:45

做工资的话会不会涉及到我社保，公积金，个税要多交。我意思是我一家公司工资做6千，一家做3千到明年做社保年报的时候只会算6千的吧？不会把6千和3千加在一起的吧

郭老师 解答

2020-04-22 14:55

交社保只看一个企业的。

漂亮的大侠 追问

2020-04-22 14:58

好的老师，那我在新办公司里面做的每月工资数字需要每月调整吗？还是每月都可以做一样的？

郭老师 解答

2020-04-22 15:02

都 可以一样的，

漂亮的大侠 追问

2020-04-22 15:05

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-04-22 15:08

不用客气的。