老师。上次问到企业年报产生有退税，但是我们不想退，你说调整到其他里去，那么我可以直接将要退的那个金额调过去吗？那样不对，我不太懂怎样调，能否指导一下

隔壁王老二 追问

2020-04-22 13:49

这个数只能去凑吗

有没有计算的一个技巧

郭老师 解答

2020-04-22 13:57

退款金额/税率
这个就是技巧

隔壁王老二 追问

2020-04-22 14:00

26485.85/0.25=105943.4，但是填这个数完全不会变

郭老师 解答

2020-04-22 14:03

你们的税率25%吗
截图看下主表
填写之前和之后的

隔壁王老二 追问

2020-04-22 14:11

我把交税的利润累计金额+上了后面负数的累计利润总额调整进去，就刚好抵平了

调增了这么多

这样可以吗

郭老师 解答

2020-04-22 14:18

建议你调整，再扣除项目的其他里面。

隔壁王老二 追问

2020-04-22 14:30

就是到纳税调整项目明细表的其他里去调嘛

郭老师 解答

2020-04-22 14:36

是的，你是在最后的其他里面调的。

隔壁王老二 追问

2020-04-22 15:03

我那样调整的金额可不可以

郭老师 解答

2020-04-22 15:09

好，可以的，最后是零就行。