暂估1－3月三份报表成本 月报的 借方主营业务成本 贷应付账款暂估 那资产负债表和利润表里哪些科目改变了 还能保持资产=负债+所有者权益 而且2月-1月的未分配利润=2月利润 怎么处理啊

追寻的枕头 追问

2020-04-21 22:57

调动 修改报表啊

赵海龙老师 解答

2020-04-21 22:57

没有跨年，主营业务成本和应付账款都用负数做一笔就可以了

追寻的枕头 追问

2020-04-21 23:04

不是的 预交所得税 我们主营业务成本被我们家其他公司占用了  导致成本太少了 税需要交很多 就把金蝶里的月报导出来 重新修改报表 每个月都暂估一部分成本 借贷方刚才说了   会牵扯到哪些科目的改变    我修改的报表是 利润变了 应付账款增加了跟暂估成本金额一样多 未分配利润减少的跟暂估成本一样多。二月三月都是这样修改的 但是发现 钩稽关系对不上了 二月的未分配利润-1月的 不等于2月的利润总额   怎么回事啊？   你仔细读下啊

追寻的枕头 追问

2020-04-21 23:06

4月预交1－3月的所得税

赵海龙老师 解答

2020-04-21 23:10

会牵扯到哪些科目的改变 

应付账款
主营业务成本

追寻的枕头 追问

2020-04-21 23:12

这样调后 会导致2月和1月的未分配利润之差 不能等于利润表里2月的利润总额

追寻的枕头 追问

2020-04-21 23:13

你回答的都是里面偏面的回答 而不是针对出现的问题解答

追寻的枕头 追问

2020-04-21 23:15

我说了那么多 最终出现的问题你并没有帮我解答 而是把我做了的事重复一遍

赵海龙老师 解答

2020-04-21 23:17

你不要着急，同学。正在替你想办法

追寻的枕头 追问

2020-04-21 23:18

那你到底有没有听明白我的意思呢

追寻的枕头 追问

2020-04-21 23:19

你刚才是因为不会 故意避开我的问题 回答一些我做的事情吗

赵海龙老师 解答

2020-04-21 23:19

会导致2月和1月的未分配利润之差 不能等于利润表里2月的利润总额

资产负债表的未分配利润期末减去期初不等于利润表的2月的净利润，这里确实无法相等
原因在于
资产负债表的期末减去期初应该等于利润表的累计净利润才对

赵海龙老师 解答

2020-04-21 23:21

应该等于净利润
不是你说的利润总额