送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-21 21:19

你好
资产负债表,利润表都是按3月份的数据填写
资产负债表按3月份的期初,期末数填写
利润表需要看抬头所属期,如果是1.1-3.31日,那本月,本年累计都是按1-3月份的发生额填写

阳光 追问

2020-04-22 09:29

我指的是季报 老师  是要将每一个月的总额都相加吗 麻烦详细说一下

邹老师 解答

2020-04-22 09:36

你好, 是的,季报是把每个月的发生额相加

阳光 追问

2020-04-22 10:35

那比如应收账款 如果每个月挂的应收账款都是47000  那季报就报? 47000*3?

邹老师 解答

2020-04-22 10:44

你好,应收账款是按季初,期末余额填写
而不是每个月汇总总数填写的

阳光 追问

2020-04-22 10:59

那麻烦老师说下哪些是汇总 哪些不是汇总 你前面说是每个相加 我晕了

邹老师 解答

2020-04-22 11:04

你好,利润表的本年累计才是汇总的
资产负债表的期末余额=期初余额+本年增加—本年减少

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