老师好： 19年季度申报企业所得税时交了几百块钱的税款，这会 企业所得税汇算清缴不想退税可以吗？

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2020-04-21 20:19

不申请退税，具体怎么弄？不知道具体怎么做？

bamboo老师 解答

2020-04-21 20:20

可以留以后继续抵减
不过有的地区税务不同意 您可以问下当地税务是否允许

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2020-04-21 20:23

公司既不想退税，也不留抵了，就是说汇算清缴时，之前交的几百块钱的税款等同于汇算清缴时交的税款一致，怎么做？

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2020-04-21 20:23

公司既不想退税，也不留抵了，就是说汇算清缴时，之前交的几百块钱的税款等同于汇算清缴时交的税款一致，怎么做？

bamboo老师 解答

2020-04-21 20:50

那要把汇算清缴的表格纳税调增

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2020-04-21 21:00

老师，具体怎么调，调什么项目呢，福利费或者业务招待费等都没超标准。

bamboo老师 解答

2020-04-21 21:01

可以在扣除类其他栏次填写

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2020-04-21 21:03

老师，您说的是扣除栏次的最后一行 有个其他，填到那里是吗？

bamboo老师 解答

2020-04-21 21:16

是的 就填到那栏就好了

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2020-04-21 21:26

老师，填的这个数据，我怎么找来的，依据是什么呢，谢谢

bamboo老师 解答

2020-04-21 21:31

不想退税的话 根据您退税的金额来填写啊

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2020-04-21 21:34

就是说，这个数据和帐上的任何项目没关系，（比如业务招待费还要算出调整比例等）自己算好数据填上就行了是吗？

bamboo老师 解答

2020-04-21 21:42

是的 因为您不动帐只是不想退税 也不想留抵

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2020-04-21 21:44

有退税，公司不想退也不想抵，这样调增年报表可以吗？税务后期会查这个吗？

bamboo老师 解答

2020-04-21 21:47

您汇算清缴调增 一般不会查您的

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2020-04-21 21:52

填申报表时，让先填报财务报表。财务报表上的利润是亏损的，而申报表调整后是盈利的，两者利润不一致怎么办？（财务报表就按实际是怎样的就怎样填报就行了吗还是怎么办？）

bamboo老师 解答

2020-04-21 21:55

财务报表就按实际是怎样的就怎样填报就行
汇算清缴允许调整的

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2020-04-21 21:58

谢谢甘老师，明天就这个问题还想在请教请教您，非常感谢

bamboo老师 解答

2020-04-21 21:59

不客气哈  欢迎有疑问继续提问