借，管理费用 贷，其他应付款 核销2019年其他应付款，借，其他应付款，贷银行存款，银行存款多扣了100，怎么处理这100元?

张玲 追问

2020-04-21 16:57

会给的

张玲 追问

2020-04-21 16:58

要账务处理吗？

张玲 追问

2020-04-21 16:59

老师电话能发吗？

meizi老师 解答

2020-04-21 17:05

你好  电话不能 学堂不允许 私下联系学员 ；  那你就做 挂其他应付款 借方即可。 到时还你 就做借银行存款贷其他应付款即可      你管理费用 多做 了100元没  多做了还得冲掉

张玲 追问

2020-04-21 17:26

借，其他应付款
贷，管理费用（红字）?
没有搞懂，老师分录写一下

meizi老师 解答

2020-04-21 17:34

你好     1.我给你套金额把  比如你费用是200元   但是你支付了300元   后期退你100 ； 那么你做   借，管理费用200  贷，其他应付款200借，其他应付款300，贷银行存款300    退你钱 借银行存款 100贷其他应付款100   看你费用是不是这样写的 。 2.如果你是做的300元就得冲100 ：借，管理费用300  贷，其他应付款300借，其他应付款300，贷银行存款300     实际200元费用 退你100  那么你做 ：借管理费用-100 贷其他应付款-100  借银行存款 100 贷其他应付款100

张玲 追问

2020-04-21 20:25

费用跨年了，会算清缴提交了怎么办?

meizi老师 解答

2020-04-21 20:26

你好  金额才 100元 你直接在2020年调整过来就行了。

张玲 追问

2020-04-21 20:32

多给其他应付款100元，要回来就行
不涉及管理费用吧?要回来分录
借，银行存款，贷，其他应付款（个人多拿100元打进银行）

meizi老师 解答

2020-04-21 20:34

你好  主要看你之前管理费用做的多少  如果费用是实际做的。 只是款多了 退你就行了。 就不涉及汇算的损益 。直接做借银行存款贷其他应付款即可。  你看我上面给你分了两种情况的分录

张玲 追问

2020-04-21 20:34

摘要怎么写?

meizi老师 解答

2020-04-21 20:35

摘要写 退某月多支付某费用款项

张玲 追问

2020-04-21 20:38

老师明天还有问题，我现在下班了，明天发，你回答问题特别仔细，我特别喜欢你，明天提问，明天给我仔细回复一下，谢谢

meizi老师 解答

2020-04-21 20:41

呵呵   好的   如果我会的问题 我都会回复你。  早点休息。

张玲 追问

2020-04-22 14:01

老师，有多少主营业务收入，就有多少主营业务成本，少结转10吨，怎么查出来?

张玲 追问

2020-04-22 14:02

meizi老师 解答

2020-04-22 14:37

你们是销售什么东西？

张玲 追问

2020-04-22 14:42

.化工聚丙烯

meizi老师 解答

2020-04-22 15:17

你好  那你是销售了多少 就结转多少数量*成本价就行了。

张玲 追问

2020-04-22 15:19

不知道哪个月，少结转了，查不出来

meizi老师 解答

2020-04-22 15:24

你好 去查原因。 不然你结转的就不对了