景点门票收入2万，景点门票上盖有全国发票统一监制，(安徽省国家税务局)，未通过税控盘开票，小规模企业增值税申报表怎么填？

海之蓝 追问

2020-04-21 16:20

增值税申报了，作废重新申报吧？

maize老师 解答

2020-04-21 16:27

你这个可以，作废重新申报，要是不对话，

海之蓝 追问

2020-04-21 16:30

如何门票收入31万季度，那又填到哪一行，怎么填？

maize老师 解答

2020-04-21 16:39

填写1行，这个取得是不含税销售额，你发票这个上面换成不含税，

海之蓝 追问

2020-04-21 16:41

1=2十3，2代开专票收入，3税控器开票收入，但是景点不是税控器开的啊？

maize老师 解答

2020-04-21 16:48

你这个只填写1行，没有说1必须等于2+3 这个是1大于等于2+3

海之蓝 追问

2020-04-21 17:02

因为景点收人先交给母公司，借其他应收款5万，贷主营业务收入5万，未提税，对吗？

maize老师 解答

2020-04-21 17:08

不清楚了，这个不清楚了，不好意思，没有做过这个，母子公司