老师您好，报税系统里销售额输入后，销项税直接出来了10443.44，但我开票系统是10443.45，这样数据不一致，需要手动调一下报税系统吗？

Lili 追问

2020-04-21 15:28

老师那我报税用手动调一下吗？这样跟账上不一致。

郭老师 解答

2020-04-21 15:35

不用
四舍五入的可以忽略

Lili 追问

2020-04-21 15:43

老师，那我昨天问您的问题也正好是您这边回答的，账上19年企业所得税16210.04，报税系统企业所得税差16210.05，这也估计是四五入的事，也用调吗？

郭老师 解答

2020-04-21 15:47

不调整你账上补计提不就行啦。

Lili 追问

2020-04-21 16:06

谢谢老师，那我现在销项税这个账上也不用调整是吗？

郭老师 解答

2020-04-21 16:09

不用调整到最后差额计营业外收支就行。

Lili 追问

2020-04-21 16:19

老师那我这个社保用不用调整。

郭老师 解答

2020-04-21 16:20

你月末的结转损益，你的管理费用也结转到本年利润里面。

Lili 追问

2020-04-21 16:38

老师这是我月做的社保，因为3月社保退费了，我也做了分录，医辽保险那下调了交费比例差187.54，这之间的差额怎么做分录。我结转损益也是负数。是不是哪个分录不正确。

郭老师 解答

2020-04-21 16:50

你好，社保的你重新提问吧。